lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 14080002 - DATA: 14/08/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 14080002
Data: 14/08/2020
Valor: R$ 329,40
Fornecedor: MAVI COMERCIAL DE PAPELARIA E ALIMENTOS LTDA – ME
CNPJ do fornecedor: 18.027.677/0001-89

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade orçamentária: 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.076 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 - SAÚDE
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL E MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA QUE AUXILIAM NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E MOBILIZAÇÕES URGENTES DE ATIVIDADES PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA REFERENTE AO CORONAVIRUS, NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALARES E POSTAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE-CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°: 27.05.01/2020 E CONTRATO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
19/08/2020 5681 2020 329,40
Quantidade: 1 Valor total: 329,40

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/08/2020 20080004 2020 329,40
Quantidade: 1 Valor total: 329,40

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