EMPENHO: 15060001 - DATA: 15/06/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15060001

Data: 15/06/2020

Valor: R$ 2.500,00

Fornecedor: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP

CNPJ do fornecedor: 00.466.084/0001-53

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Orgão: 11 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 11.01 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.077 - ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL QUE AUXILIAM NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E MOBILIZAÇÕES URGENTES DE ATIVIDADES PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA REFERENTE AO CORONAVÍRUS, JUNTO À SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE-CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°: 15.06.01/2020 E CONTRATO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
25/06/2020	34136	2020	375,00
30/07/2020	34538	2020	900,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 1.275,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
29/06/2020	29060001	2020	375,00
03/08/2020	03080001	2020	900,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 1.275,00*

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