EMPENHO: 29070002 - DATA: 29/07/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 29070002

Data: 29/07/2020

Valor: R$ 532,00

Fornecedor: MERCANTIL FREITAS LTDA ME

CNPJ do fornecedor: 05.677.984/0001-63

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Orgão: 11 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 11.01 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.055 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL QUE AUXILIAM NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E MOBILIZAÇÕES URGENTES DE ATIVIDADES PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA REFERENTE AO CORONAVÍRUS, JUNTO À SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE-CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°: 14.04.01/2020 E CONTRATO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
29/07/2020	1714	2020	532,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 532,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
30/07/2020	30070014	2020	532,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 532,00*

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