lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 30070004 - DATA: 30/07/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 30070004
Data: 30/07/2020
Valor: R$ 924,00
Fornecedor: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA – EPP
CNPJ do fornecedor: 00.466.084/0001-53

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Orgão: 11 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.072 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF/ESTADO
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL QUE AUXILIAM NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E MOBILIZAÇÕES URGENTES DE ATIVIDADES PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA REFERENTE AO CORONAVÍRUS, JUNTO À SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE-CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°: 14.04.01/2020 E CONTRATO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
30/07/2020 34539 2020 924,00
Quantidade: 1 Valor total: 924,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
03/08/2020 03080006 2020 924,00
Quantidade: 1 Valor total: 924,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito