EMPENHO: 01070031 - DATA: 01/07/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01070031

Data: 01/07/2021

Valor: R$ 16.200,00

Fornecedor: MARIA ALVES DA SILVA CHAVES

CPF do fornecedor: ***.445.403-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.012 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DO COVID19 - SAUDE

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERIGRAFIA E ESTAMPARIA COM SUBLIMAÇÃO EM CAMISAS DE ALGODÃO OU MALHA FRIA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, EM COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID 19.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
12/07/2021		2021	2.700,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.700,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
16/08/2021	16080009	2021	2.700,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.700,00*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
16/08/2021	PROCESSO NA INTEGRA	PDF	2MB

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito