VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2021.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
30/09/2021 | 2021 | 19.227,24 | ||
29/10/2021 | 2021 | 21.938,70 | ||
30/11/2021 | 2021 | 8.834,06 | ||
Quantidade: 3 Valor total: 50.000,00 |
Data | Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
29/10/2021 | PROCESSO NA INTEGRA | 2MB | ||
30/09/2021 | PROCESSO NA INTEGRA | 3MB |